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AU 26春 午前Ⅱ 問3

問題

 受注管理システムのデータ入力に対するシステム監査の報告書において,指摘事項に該当するものはどれか。

  1. 営業担当者が起票した受注伝票が,直接,受注入力担当者に送られ,受注入力担当者が伝票内容をシステムに入力し,その入力データによって出荷指示が自動的に行われている。
  2. 受注管理責任者と受注入力担当者が任命され,それぞれの役割が職務記述所に明文化されている。
  3. 受注件数が増えたので,契約社員を受注入力担当者に任命し,営業管理者の承認印のある受注伝票をシステムに入力させている。
  4. 受注入力担当者がシステムに入力した結果のブルーリストを,受注管理責任者が出力し,入力した受注伝票と照合している。

 

答え

      ア

解説

XXX

  1. ⭕️
  2. ✖️
  3. ✖️
  4. ✖️

 

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